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2017年市体育局部门决算
时间:2018-10-18 11:30:00   来源:   作者:
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第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

 第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

1、研究制定体育发展战略,编制体育事业的中长期发展规划,并监督实施。2、贯彻执行《全民健身条例》,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施监督管理。3、统筹规划竞技体育发展,指导和推进青少年体育工作。研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局,推动全民健身。4、指导和管理对外体育交往,开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。5、组织开展体育领域的重大科技研究的攻关和成果推广以及反兴奋剂工作。6、研究拟定体育产业政策,规范体育市场。负责做好全市体育彩票的销售与管理工作。7、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门有4个预算单位,包括本级机关和3个下属单位,分别是鹰潭市体育中心(正科级差额拨款事业单位)、鹰潭市少年儿童体育学校(正科级全额拨款事业单位)、鹰潭市老年人体育协会办公室(正科级全额拨款事业单位)。

本部门总编制数45人:其中行政编制9人,行政工勤编制2人;事业编制34人。单位实有在编人数40人:其中行政在职9人,行政工勤1人;行政退休10人;事业在职30人,事业退休3人,年末学生人数257人。

第二部分2017年部门决算表

(见附表:下载188彩票2017年部门决算表)

第三部分2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度决算收入总计2874.97万元,其中:上年结转和结余1578.1万元,用事业基金弥补收支差额21.69万元,总收入较2016年减少512.91万元,减少率15.14%。主要原因是上年结转和结余数减少了529.2万元,主要原因:本年项目支出资金来源于财政结余资金。项目支出;本年收入1275.18万元,较2016年减少5.4万元,减少率0.4%,基本与上年持平。

本年度收入的具体构成为:一般财政拨款收入738.86万元,占57.94%;政府性基金(体彩公益金)收入253.82万元占19.9%;事业收入233.80万元占18.33%,其他收入48.71万元,占3.83%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2874.97万元,其中本年支出合计2099.38万元,较上年增加355.12万元,增长率16.91%。主要原因是体彩公益金中转训大楼项目工程进度款比去年增加,从而导致了支出的增长;年末结转和结余775.59万元,较2016年减少854.52万元,减少率52.42%,主要原因是本年项目支出资金来源于财政结余资金。

本年支出的具体构成为:基本支出442.07万元,占21.05%;项目支出1657.31万元,占78.95%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1910.25万元,决算数为1790.59万元,完成年初预算的93.73%。年末财政拨款结转和结余年初预算数为1584万元,决算数为1566.87万元,基本持平。

(一)文化体育与传媒支出年初预算数为749.45万元,决算数为679.79万元,完成年初预算的90.7%。主要原因:人员变动等原因,导致支出相对滞后。

(二)医疗和计划生育支出年初预算24.25万元,决算数22.29万元,完成年初预算的91.92%。主要原因:人员变动等原因,导致支出相对滞后。

(三)社会保障和就业支出年初预算56.59万元,决算数50.67万元,完成年初预算的89.6%。主要原因:人员变动等原因,导致支出相对滞后。

(四)住房保障支出和节能环保支出等预算32.96万元,决算数9.1万元,主要原因是住房保障支出未列入决算数中。

(五)其他支出(体彩公益金支出)年初预算数1047万元,决算数1028.74万元,完成年初预算的98.25%

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费36.83万元,较上年增长14.96万元,主要原因是材料费、劳务费、工会经费、其他交通费和其他商品和服务支出的增长。其中:办公费1.5万元,印刷费1万元,手续费0.1万元,水电费0.7万元,邮电费1.5万元,取暖费1.89万元,差旅费4万元,维修费0.7万元,会议费1.5万元,培训费1万元,接待费1.1万元,专用材料4万元,劳务费2.5万元,工会经费1.46万元,其他交通费8.95,其他商品和服务支出4.93万元。

五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出年初预算数为4.75万元,决算数为4.75万元,决算数较上年减少2.75万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元.较去年减少0.3万元,主要原因是本年没有出国出境情况。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.5万元,决算数为2.5万元,决算数较上年减少1.6万元。主要原因是:八项规定以来,单位接待人次逐年递减。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.25万元,决算数为2.25万元,较上年减少0.85万元,主要原因是厉行节约车辆维修费用压缩。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购年初预算336.29万元,决算政府采购支出335.74万元,完成年初预算的99.84%其中:政府采购货物支出291.05万元、政府采购服务支出2.37万元、政府采购工程支出42.32万元。

七、国有资产占用情况说明

截止20171231日,本部门共有一般公务用车1辆,归下属事业单位市老年人体育协会所有和使用。目前有在建转训基地综合大楼项目,建筑面积5576平方米,项目总投资:2131.3万元。工程尚未结束。

八、预算绩效情况说明

 ()绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,市体育局本级2017年度项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目资金1657.3万元,其中政府性基金项目支出1028.74万元,占项目总支出的62.07%部门本级整体支出绩效评价得分92,评价等级为优

本部门组织对2017年度"转训基地综合大楼建设"等政府性基金预算项目支出进行了绩效,共涉及资金141.95万元,占政府性基金预算项目支出总额的16.26%从评价情况来看,该项目申请的财政资金均及时到位,资金管理、费用支出等制度健全,组织机构健全、人员分工明确,项目支出相关管理制度完善,项目支出程序均合法合规。

 ()部门决算中项目绩效自评结果

单位今年在级部门决算中绩效评价中反映"转训基地综合大楼建设"项目绩效自评结果。

1."转训基地综合大楼建设"项目自述综述:根据年初设定的绩效目标2017年度预算政府性基金资金2000万元,其中上年结转1500万元,当年预算500万元。2017年度转训基地综合大楼项目实际使用资金141.95万元,支付前期费用59.95万元,工程进度款82万元完成预算的7.09%,主要原因是工程进度缓慢。

2、项目概况:鹰潭市转训基地大楼综合建设占地面积约858.13平方米,总建筑面积5576.05平方米,其中地上建筑面积为5305.53平方米,地下建筑面积为270.52平方米。主要建设内容为一栋地上6层、地下1层的综合训练大楼,以及室外道路、绿化、给排水、电力电信等配套工程。工程期限:20159-20196预算总投资2131.3万元,全部政府性基金-体彩公益金留成拨付。项目管理部门根据既定的项目计划和设施方案,具体组织项目实施。财务管理部门严格遵守财务、预算管理制度,确保了项目的顺利实施,对专项资金的使用进行了管理和监督。

3.本部门无重点项目决算的绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)文化体育与传媒体育行政运行:主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

(二)文化体育与传媒体育一般行政管理事务,主要反映体育局机关为单独设置项及科目的其他项目支出。

(三)文化体育与传媒体育机关服务:主要反映为体育局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

(四)文化体育与传媒体育运动项目管理:主要反映体育局和运动学校等单位的日常管理支出。

(五)文化体育与传媒体育竞赛:反映综合性运动会级单项体育比赛支出。

(六)文化体育与传媒体育训练:反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(七)文化体育与传媒体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(八)文化体育与传媒手机金宝搏188:反映业余体校和全民健身等手机金宝搏188活动方面的支出。

(九)文化体育与传媒其他体育支出:反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出


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